- این موضوع 7 پاسخ، 2 کاربر را دارد و آخرین بار در 2 ماه، 1 هفته پیش بدست
بهروزرسانی شده است.
-
نوشتهها
-
-
-
درود خدمت شما
بله، موجودی کالاها در نرمافزار تنها در شرایط زیر از انبار کسر میگردد:
کالاهای درجشده در فاکتور فروش، از نوع کالا تعریف شده باشند.
بر مبنای همان فاکتور فروش، سند خروج انبار صادر شود.
نکته مهم:
اگر در تنظیمات نرمافزار (بخش مشتریان و فروش) گزینه «صدور خودکار سند خروج انبار برای فاکتور فروش» فعال باشد، پس از ذخیره فاکتور، سند خروج انبار به صورت خودکار صادر میشود. -
-
در نرم افزار سپیدار به دو روش میتونید فاکتورهای فروش را تسویه کنید:
1- از قسمت بالای فرم فاکتور فروش بر روی گزینه “ثبت رسید دریافت” کلیک کرده و اطلاعات مبلغ دریافتی را وارد نمایید.
2- در منوی عمودی وارد سیستم «دریافت و پرداخت» شده از قسمت عملیات گزینه “تسویه حساب طرف مقابل جدید” را باز کرده پس از انتخاب “نوع طرف مقابل” بین دو گزینه “مشتری” و “واسط” گزینه مشتری را انتخاب نمایید، در قسمت “طرف مقابل” نام مشتری را انتخاب کرده از پایین فرم با استفاده از علامت (+) زرد رنگ ، سطر جدید ایجاد کرده در قسمت بدهکار فاکتور مورد نظر، و در قسمت بستانکار رسید دریافت مورد نظر را انتخاب کرده فرم را ذخیره نمایید.
چنانچه رسید دریافت مربوط به فاکتور فروش مورد نظر را از قبل ثبت نکرده باشید میتوانید در همین صفحه از سمت بستانکار با استفاده از گزینه “صدور رسید دریافت” عملیات را ثبت نمایید.
-
-
-
-
دلیل نمایش پیغام خطا
این پیام به این دلیل ظاهر میشود که برای بازه زمانی مورد نظر، فایل خرید و فروش فصلی صادر شده است.
راه حل رفع مشکل
وارد منوی حسابداری شوید.
از بخش فهرست، گزینه فایل خرید و فروش فصلی سال 1396 به بعد را انتخاب کنید.
در صفحه باز شده، سطر مربوط به فایل خرید و فروش فصلی دوره مورد نظر را کلیک راست کرده و گزینه حذف را انتخاب کنید.
پس از حذف فایل، مجدداً اقدام به ثبت فاکتور یا رسید انبار نمایید.
-
- شما برای پاسخ به این موضوع باید وارد شوید.
